1      目的

驗證質量管理體系是否符合GB/T19001—ISO9001：2000標準要求，是否得到有效地保持、實施和改進。

2      適用范圍

適用于對本公司質量管理體系所覆蓋的各級單位和部門的內部審核。

3      職責

3.1    管理者代表

3.1.1  批準組織編制年度內部審核計劃和審核實施計劃。

3.1.2  批準內部質量審核報告。

3.1.3  全面負責內部質量審核工作。

3.1.4  選擇審核組長及內部質量審核員并審核年度內部質量審核計劃和審核實施計劃。

3.2   綜合處

3.2.1  編寫《年度內部質量審核計劃》并負責組織實施。

3.2.2  組織、協調內部質量審核活動的開展。

3.3    各相關部門積極配合內部質量審核工作，準備相關資料，迎接內部質量審核。

4   工作程序

4.1年度內部質量審核計劃

4.1.1   根據擬審核的活動、區域的狀況和重要程度及以往審核的結果，由行政管理處負責人負責策劃全年審核方案，編制年度內部質量審核計劃，確定審核的范圍、頻次和方法，經管理者代表批準。每年至少進行一次內審，并要求覆蓋本公司質量管理體系除標準要求中7.3條以外的所有要素，另外出現以下情況時由管理者代表及時組織內部質量審核：

a   組織機構、管理體系發生重大變化。

b   出現重大質量事故或顧客對某一環節連續投訴。

c   法律、法規及其它外部要求的變更。

d   在接受第二、第三方審核之前。

e   在質量認證證書到期換證前。

4.1.2  年度內部質量審核計劃內容

4.1.2.1審核目的、范圍、依據和方法。

4.1.2.2受審核部門和審核時間。

4.1.3  根據需要可以審核質量管理體系覆蓋的除標準要求7.3條以外的要求和部門，也可以專門針對某幾項要素或部門進行重點審核，但全年的內部審核必須覆蓋質量管理體系除標準要求7.3條以外全部要素。

4.2    審核前的準備

4.2.1  管理者代表任命內部質量審核組長，內部質量審核員應與受審核部門無直接責任關系且經質量管理體系認證咨詢機構培訓合格后方能擔任。

4.2.2  由內部質量審核組長編制本次《審核實施計劃》，交管理者代表批準。其內容主要包括：

4.2.2.1審核目的、范圍、依據。

4.2.2.2審核組成員、審核時間、地點。

4.2.2.3受審部門及審核要點。

4.2.2.4審核報告分發范圍、日期。

4.2.3  內部質量審核組長組織編寫《審核檢查表》，內部質量審核檢查表要詳細列出審核項目及要點、審核范圍，確保無遺漏情況下審核方能順利進行。

4.2.4  內部質量審核組長于內部質量審核前一周通知受審核部門，受審核部門對內部質量審核時間如有異議，應在內部質量審核前三天通知內部質量審核組長。

4.2.5  在內部質量審核員的安排中，盡量做到各相關專業交叉進行，體現公平性。

4.3    內部質量審核的實施

4.3.1  首次會議

4.3.1.1參加會議人員：公司領導、內部質量審核組成員及各單位、各職能部門負責人，與會者須簽到，并由行政管理處保留會議記錄。由審核組長主持會議。

4.3.1.2會議內容：由組長介紹內部質量審核目的、范圍、依據、方式、內部質量審核員和內部質量審核日程安排及其它有關事項。

4.3.2  現場審核

4.3.2.1內部質量審組根據《審核檢查表》對受審核部門質量管理體系文件執行情況進行現場審核，將質量管理體系運行效果及不符合項詳細記錄在檢查表中。

4.3.2.2內部質量審核組長需每日召開內部質量審核小組會議，全面

了解該日內部質量審核情況，對《不合格報告》進行核實。

4.3.3  審核報告

4.3.3.1現場審核后，審核組長召開審核組會議，綜合分析檢查結果，依據質量管理體系標準、體系文件及有關法律法規要求，必要時還要依據與顧客簽定的合同要求，確認不合格項，并發出《不合格報告》給相關部門領導確認。審核報告內容包括：

a   審核目的、范圍、依據。

b   審核組成員、受審核方代表的名單。

c   現場審核情況綜述。

d   不合格項分布情況、不合格數量及嚴重程度說明。

e   存在的主要問題分析。

f   對本公司質量管理體系有效性、符合性結論及今后應改進的方向。

4.3.4  末次會議

4.3.4.1參加人員：公司領導、內部質量審核組成員及各職能部門領導，與會者簽到，并由行政管理處保留會議記錄，審核組長主持會議。

4.3.4.2會議內容：內部質量審核組長重申審核目的、范圍、依據，

宣讀《不符合報告》、《內部質量審核報告》，提出完成糾正措施的要求及日期，最后由管理者代表總結。

4.3.5  存在不合格項的責任部門，制定糾正措施計劃經內部質量審核員確認后實施糾正，內部質量審核員對實施效果跟綜檢查驗證。

4.3.6 綜合處將《內部質量審核報告》發放到各相關部門，同時將本次內部質量審核的有關結果提交管理評審。

5 相關文件

《糾正和預防措施控制程序》

6  質量記錄

6.1《年度內部質量審核計劃》

6.2《審核實施計劃》

6.3《審核檢查表》

6.4《不符合項報告》

6.5《內部質量審核報告》

6.6《會議簽到表》